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2021年预算公开文件

目   录

第一部分、2021年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分、2021年度单位预算报表

一、收支总表

       二、收入总表  

       三、支出总表

      四、政府采购预算明细表

      五、财政拨款收支总表

      六、一般公共预算财政拨款支出表

       七、一般公共预算财政拨款基本支出表

       八、一般公共预算财政拨款项目支出表

      九、政府性基金预算财政拨款支出表

      十、 国有资本经营预算财政拨款支出表

      十一、财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

      十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

      十三、项目支出绩效目标申报表

         


第一部分 2021年单位预算情况说明

目   录

一、单位基本情况

(一)单位机构设置、职责

亚博老虎机网站根据北京市人民政府《关于同意设立亚博老虎机网站的批复》(京政函[2002]93号)设立,亚博老虎机网站为教育部备案的全日制普通高等学校,是北京市文化和旅游局所属公益二类事业单位。学院内设机构22个部门,包括:办公室、党委办公室、人事处、计财处、后勤管理中心、教务处、学生处(团委)、科研处、亚搏体育官方平台就业办、老干部处、排演场管理中心、图书信息中心、京剧系、舞美系、舞蹈系、音乐系、影视表演系、曲艺系、演艺中心、艺术教研中心、公共教学部、排演场管理中心。

学院职责为贯彻落实国家职业教育改革实施方案精神,创新育人模式,全面搭建基本教学、演出实践、创作创新、传播交流与传承服务的立体融合育人平台。加大校企合作订单培养力度,完善校企协同育人体制机制,构筑现代艺术职业教育教学体系。深化产教融合、校企合作,加强校企联合实习实训基地建设,实现人才培养与需求的精准对接。围绕首都城市战略定位,以服务首都文化中心城市和国际交往中心城市建设为目标,以满足首都和全国的文化企事业单位人才需求为导向,充分调动学院师资力量和教学资源优势,以学历教育和广泛开展社会职业培训为基本功能,以创新契合事业发展的专业建设为纽带,提升科研和社会服务能力,优化专业结构,努力把艺术科研创作成果转化为服务社会的能力。

(二)人员构成情况

亚博老虎机网站事业编制413人,实际356 人;聘用人员(其他聘用人员--临时工)18人。

离退休人员 330人,其中:离休 10 人,退休320人。

二、2021年收入及支出总体情况

(一)收入预算说明

2021年收入预算17752.81万元,比2020年16412.98万元增加1339.83万元,增长8.16%。其中:财政拨款14468.20万元,比2020年14969.55万元减少501.35万元;统筹使用结余资金安排预算620.79万元,比2020年122.26万元增加498.53万元;其他资金2663.82万元,比2020年1321.17万元,增加1342.65万元。其中:财政专户核拨的事业收入684.95万元,比2020年692.45万元减少7.50万元,减少原因为学费收入减少;事业收入(不含财政专户管理的事业收入)200万元,与2020年持平;经营收入400万元,与2020年持平;其他收入10万元,与2020年持平;继续使用的财政性结转资金1368.87万元,比2020年18.72万元增加1350.15万元。

(二)支出预算说明

2021年支出预算17752.81万元,其中:

1.基本支出预算 14075.20万元,占总支出预算79.28%,比2020年13997.41万元增加77.79万元,增长0.56%。增长原因为落实人员正常调资等有关政策,人员经费有所增加。

2.项目支出预算3277.61万元,比2020年2015.57万元增加1262.04万元,增长62.61%。增长原因为特高校等项目经费增加。

3.事业单位经营支出400万元,与上年持平。

三、主要支出情况

2021年,在市文化和旅游局的坚强领导下,亚博老虎机网站将继续坚决贯彻落实中央和市委市政府各项工作部署,统筹规划、系统推进,有重点、有步骤推进各项任务顺利完成。部门预算项目主要用于以下方向:一是以特高校建设为重点,有效推进各项目任务开展和落实。二是提高教学水平、保证人才培养质量的基础。三是重视教师师德建设,完善师德各项制度,并加大了培训力度。四是亚搏体育官方平台就业办,开拓思想,创新工作方法,严格按照工作程序,圆满完成了今年的线上亚搏体育官方平台录取工作。五是促进各专业的职业教育发展。六是校园日常运行保障工作。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

2021年亚博老虎机网站“三公经费”财政拨款预算12.50万元,其中:

1.因公出国(境)费用。本单位2021年无财政拨款安排的因公出国(境)费用预算。

2.公务接待费。本单位2021年无财政拨款安排的公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数12.50万元,其中:公务用车购置费2021年预算数0万元;公务用车运行维护费2021年预算数12.5万元,其中:公务用车加油6.63万元,公务用车维修2.12万元,公务用车保险2.12万元,其他1.63万元。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2021年亚博老虎机网站政府采购预算总额1737.65万元,其中:政府采购货物预算96.29万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1641.36万元。

(二)政府购买服务预算说明

本单位2021年无政府购买服务预算。

(三)机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(四)项目支出绩效目标情况说明

2021年,亚博老虎机网站填报绩效目标的预算项目14个,占本单位全部预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1908.74万元,占本单位年初全部项目支出预算的100%。

(五)重点行政事业性收费情况说明

本单位2021年无重点行政事业性收费。

(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

     (七)国有资产占用情况说明

截至2020年底,亚博老虎机网站共有车辆5台,200.96万元;单位价值50万元以上的通用设备6台(套)、453.45万元,单位价值100万元以上的专用设备3台(套)、864.41万元。

六、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第二部分 2021年单位预算报表

附件:亚博老虎机网站2021年度单位预算报表 

亚博老虎机网站2021年度单位预算报表